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岳阳职业技术学院2020年度

部门预算公开

目录

第一部分  岳阳职业技术学院2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拔款支出预算表

二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

三十一、一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类)

第一部分  岳阳职业技术学院2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责培养高素质应用型技术人才；

2、负责毕业生就业指导工作；

3、负责教师队伍建设，积极开展科学研究；

4、负责师生的在校安全保卫及后勤服务；

5、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述主要工作职责，岳阳职业技术学院设置17个职能处室、9个教学机构、4个教教辅机构。

1、职能处室

党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作部、计划财务处、纪检监察审计处、后勤基建处、招生就业处、保卫处（人武部）、科研处、工会妇联老龄办、团委、规划与发展评建处、教育督导与质量评价处、校企合作处、资产管理处。

2、教学机构

环境生物工程学院、机电工程学院、信息工程学院、护理学院、商贸物流学院、医学院、基础医学部、公共基础课部、国际教育学院。

3、教辅机构

社会培训学院、网络信息中心、图书馆、后勤服务公司。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位：

1、岳阳职业技术学院本级；

2、职院附属医院。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括我院本级预算和所属单位附属医院预算。我院2020年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件22、23表均为空。

（一）收入预算

2020年年初预算数17922.77万元，其中，经费拨款7249.77万元，纳入专户管理的非税收入拨款10673万元。收入较去年减少382万元，主要是我院与娄底卫校合作办学学生于去年全部毕业，今年不再招收，引起非税收入减少382万元。

（二）支出预算

2020年年初预算数17922.77万元，其中，教育支出17684.77万元，社会保障和就业支出8万元，卫生健康支出230万元。支出较去年减少382万元，主要是非税征收成本减少382万元。

1. 一般公共预算拨款支出预算

   2020年一般公共预算拨款收入7249.77万元，具体安排情况如下：

2. 基本支出

   2020年基本支出年初预算数为2249.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

   （二）项目支出

       2020年项目支出年初预算数为5000万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：生均经费补贴5000万元，主要用于“双高”计划建设以及弥补人员经费的不足等方面。

   五、政府性基金预算支出

   2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

   六、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

   本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款844.8 万元，比2019 年减少93万元，降低10%。主要原因是：一般公共预算拨款主要用于人员经费的支出，同时落实省委办公厅文件精神，过“紧日子”，压缩一般性支出。

   （二）“三公”经费预算

   本部门2020年“三公”经费预算数162万元，其中，公务接待费54万元，因公出国（境）费40万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），其他交通费用60万元。比2019年减少18万元，降低10%，主要原因是：公务用车数量减少，同时落实省委办公厅文件精神，过“紧日子”，压缩一般性支出。

   （三）一般性支出情况

   由于我院为财政定额补助拨款事业单位，一般性支出的资金来源绝大部分来自纳入专户管理的非税收入拨款，相应支出列入非税征收成本，均未涉及到一般公共预算拨款，所以公开的附件08表2-19栏及22栏为空（其中包括会议费、培训费），09表机关商品和服务支出各栏为空（其中包括会议费、培训费）。本部门2020年会议费预算12.4万元，拟召开17次会议，人数50700人，内容为新学期教师培训班、新学期教职工大会、校园师生运动会、学生军训动员会、学生军训会操、校园文化艺术节、校园技能节、湖南省高职院校技能竞赛、全国职业院校护理专业教师教学能力大赛、湖南省高校档案管理工作会议、毕业生招聘会、岳阳市职业教育集团年会、全国助产专业资源库建设推进会、医药卫生健康类专业实习联席会、学院第三届教职工暨工会会员代表大会、岳阳市档案学会理事会年会、全国“高等职业学校专业教学标准”研讨会；培训费预算180万元，拟开展150次培训，人数350人，内容为国家级教师创新创业团队境外培训（德国）、骨干教师赴韩国世翰大学学历深造、新教师培训、暑假教师培训、三教改革背景下教师教学创新团队建设有效途径与教师综合能力提升专题培训、心理危机干预培训、英语能力提升培训和省教育厅及行业协会主办的专业知识培训。

   （四）政府采购情况

   本部门2020年政府采购预算总额2948万元，其中工程类2300万元，货物类340万元，服务类308万元。

   （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

   截止2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

   （六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

   2020年部门整体支出绩效目标17922.77万元，其中：基本支出2249.77万元，项目支出15673万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算共计7249.77万元，无重点项目绩效预算。

   2020年本部门项目支出绩效目标15673万元，实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算共计5000万元。其中：

   1）“双高”计划建设经费2300万元，主要用于技术技能人才培养、高水平双师队伍、社区学院、技术技能创新服务平台、校企合作、信息化等建设；

   2）非税征收成本13373万元，主要用于社会培训中心二次装修、信息楼建设、学生宿舍改造、物价调节基金、节能灯具改造、防疫专项等项目建设，新型职业农民培训、农村经理人培训、扶贫培训等各项社会培训。

   详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《部门(单位)整体支出绩效目标表》，第30张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》。（部门整体支出绩效目标、重点项目绩效目标）

   七、名词解释

   1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   
   第二部分  岳阳职业技术学院2020年度部门预算表

   一、部门收支总表

   二、部门收入总表

   三、部门支出总表

   四、部门支出总表（分类）

   五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

   六、工资福利支出预算表

   七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

   八、一般商品和服务支出预算表

   九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

   十、对个人和家庭的补助支出预算表

   十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

   十二、财政拨款收支总表

   十三、一般预算拨款支出预算表

   十四、一般预算拨款基本支出预算表

   十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

   十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

   十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

   十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

   十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

   二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

   二十一、支出预算项目明细表

   二十二、政府性基金拨款支出预算表

   二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

   二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

   二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

   二十六、经费拔款支出预算表

   二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

   二十八、2020年“三公”经费预算公开表

   二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

   三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

   三十一、一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类)